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中共黄山市委党校2022年部门预算

发布日期：2022-2-11 作者:李芳来源：办公室

中共黄山市委党校2022年部门预算

2022年2月

目录

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.中共黄山市委党校2022年收支预算总表

2.中共黄山市委党校2022年收入预算总表

3.中共黄山市委党校2022年支出预算总表

4.中共黄山市委党校2022年基本支出预算总表

5.中共黄山市委党校2022年项目支出表

6.中共黄山市委党校2022年财政拨款收支预算总表

7.中共黄山市委党校2022年一般公共预算支出表

8.中共黄山市委党校2022年一般公共预算基本支出表

9.中共黄山市委党校2022年政府性基金预算支出表

10.中共黄山市委党校2022年国有资本经营预算支出表

11.中共黄山市委党校2022年政府采购预算支出表

12.中共黄山市委党校2022年政府购买服务预算支出表

13.中共黄山市委党校2022年项目支出绩效目标及项目情况表

14.中共黄山市委党校2022年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.关于2022年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

根据《关于印发中共黄山市委党校职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（皖编【2004】7号）文件规定，中共黄山市委党校主要职责是：

（一）根据中央、省委和市委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训县级领导干部、中青年干部、党员高级知识分子、理论宣传骨干。

（二）围绕党的中心任务和市委、市政府的重大战略部署，对重大现实问题开展专题研究，为教学和社会实践服务，为市委、市政府科学决策服务。

（三）配合有关部门做好学员在党校学习期间表现的考核和鉴定工作，并提出使用建议。

（四）负责指导区（县）委党校工作

（五）完成市委和省委党校交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

中共黄山市委党校2022年度部门预算为市委党校单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

截至2021年12月31日，中共黄山市委党校实有各类人员129人，其中在职70人、离休1人、退休58人。

三、2022年度主要工作任务

（一）课程创新体现特色，全面提升党校课堂吸引力感染力。根据中组部和中央党校培训大纲，系统打造习近平新时代中国特色社会主义思想1+16课程体系，做到党的重大理论成果、重大战略部署及时进课堂。发挥黄山特色和优势，深入打造革命传统、生态文明、徽州优秀传统文化保护传承利用和乡村振兴等四个系列地方特色课程和精品教学线路。特别要把习近平生态文明思想的新安江实践作为拳头课程，送教进省委党校、中央党校课堂。学习借鉴浦东干部学院做法，与新安江生态文明实践中心等单位合作，打造集参观、交流、互动、体验、感悟于一体的沉浸式课堂，确保互动式教学课程比重不低于总课时的30%。坚持领导干部上讲台制度，常态化邀请市委市政府领导、各部门主要负责同志到党校讲课，确保领导干部讲课占总课时比重不低于30%。增设“书记讲堂”，邀请市、县、乡、村四级书记到党校授课。

（二）开放办学融入长三角，重点解决“思想上的偏安一隅”问题。与复旦、浙大建立紧密型长期合作关系，在G60科创走廊城市建立现场教学基地，邀请名师名家到黄山授课，常态化组织各方面学员到长三角开展短期培训，拓宽干部视野，提高干部攻坚克难、推进“三新一高”的专业化能力。

（三）智库建设紧扣市委决策，服务全市重点工作。聚焦市委关注、人民群众反映强烈、事关经济社会发展全局的热点难点问题，通过课题招标、聘请校外研究员、部门合作、市县党校联手、用好学员力量等多种方式，每年为市委提供有价值的咨政报告24篇以上。

（四）实施“名师工程”，提高教师水平。加大党校教师到党政机关或基层挂职锻炼力度，实行蹲点调研制度，常态化组织骨干教师到中央党校、省委党校学习培训，到长三角体悟实训，增强分析和解决问题的能力。

（五）内部管理从严从实，展现新气象新作为。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，严格落实意识形态工作责任制，确保党校风清气正。坚持封闭式管理，严格落实疫情防控各项措施，确保疫情防控不出漏洞。

第二部分 2022年部门预算表

中共黄山市委党校2022年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下。

表1
2022年部门收支总表
048-中共黄山市委党校			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,530.40	一、一般公共服务支出	3.45
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
其中：中央转移支付收入		四、公共安全支出
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	1,927.58
其中：中央转移支付收入		六、科学技术支出
四、财政专户管理资金收入	816.00	七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	221.68
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	41.20
其中：事业收入		十、节能环保支出
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出
上级补助收入		十二、农林水支出
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出
其他收入		十四、资源勘探信息等事务支出
		十五、商业服务业等事务支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	152.48
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务利息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	2,346.40	本年支出小计	2,346.40

上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金


收入总计	2,346.40	支　出总　计	2,346.40

表2

2022年部门收入总表

048-中共黄山市委党校

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

2346.40

1530.40

816.00

中共黄山市委党校

2346.40

1530.40

816.00

中共黄山市委党校

2346.40

1530.40

816.00

表3
2022年部门支出总表
048-中共黄山市委党校							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2346.40	1771.40	575.00
201	一般公共服务支出	3.45	3.45
20136	其他共产党事务支出	3.45	3.45
2013699	其他共产党事务支出	3.45	3.45
205	教育支出	1927.58	1352.58	575.00
20501	教育管理事务	338.35	338.35
2050101	行政运行	338.35	338.35
20508	进修及培训	1589.23	1014.23	575.00
2050802	干部教育	1589.23	1014.23	575.00
208	社会保障和就业支出	221.68	221.68
20805	行政事业单位养老支出	221.68	221.68
2080501	行政单位离退休	62.52	62.52
2080502	事业单位离退休	53.77	53.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.27	70.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.13	35.13
210	卫生健康支出	41.20	41.20
21011	行政事业单位医疗	41.20	41.20
2101101	行政单位医疗	21.24	21.24
2101102	事业单位医疗	19.96	19.96
221	住房保障支出	152.48	152.48
22102	住房改革支出	152.48	152.48
2210201	住房公积金	94.75	94.75
2210202	提租补贴	57.73	57.73

表4
2022年部门财政拨款收支总表
048-中共黄山市委党校			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,530.40	一、本年支出	1,530.40
（一）一般公共预算拨款	1,530.40	（一）一般公共服务支出	3.45
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出	1,137.08
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	216.68
		（九）卫生健康支出	41.20
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等事务支出
		（十五）商业服务业等事务支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	131.98
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务利息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收入总计	1,530.40	支　出总　计	1,530.40

表5
2022年部门一般公共预算支出表
048-中共黄山市委党校						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	1530.40	1150.40	1029.03	121.37	380.00
201	一般公共服务支出	3.45	3.45		3.45
20136	其他共产党事务支出	3.45	3.45		3.45
2013699	其他共产党事务支出	3.45	3.45		3.45
205	教育支出	1137.08	757.08	642.49	114.60	380.00
20501	教育管理事务	310.35	310.35	259.04	51.30
2050101	行政运行	310.35	310.35	259.04	51.30
20508	进修及培训	826.73	446.73	383.44	63.29	380.00
2050802	干部教育	826.73	446.73	383.44	63.29	380.00
208	社会保障和就业支出	216.68	216.68	213.36	3.32
20805	行政事业单位养老支出	216.68	216.68	213.36	3.32
2080501	行政单位离退休	60.52	60.52	58.75	1.77
2080502	事业单位离退休	50.77	50.77	49.22	1.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.27	70.27	70.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.13	35.13	35.13
210	卫生健康支出	41.20	41.20	41.20
21011	行政事业单位医疗	41.20	41.20	41.20
2101101	行政单位医疗	21.24	21.24	21.24
2101102	事业单位医疗	19.96	19.96	19.96
221	住房保障支出	131.98	131.98	131.98
22102	住房改革支出	131.98	131.98	131.98
2210201	住房公积金	79.75	79.75	79.75
2210202	提租补贴	52.23	52.23	52.23

表6
2022年部门一般公共预算基本支出表
048-中共黄山市委党校				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1150.40	1029.03	121.37
301	工资福利支出	901.26	901.26
30101	基本工资	298.81	298.81
30102	津贴补贴	99.02	99.02
30103	奖金	200.70	200.70
30107	绩效工资	74.57	74.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.27	70.27
30109	职业年金缴费	35.13	35.13
30110	职工基本医疗保险缴费	27.38	27.38
30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80
30113	住房公积金	79.75	79.75
30114	医疗费	13.82	13.82
302	商品和服务支出	121.37		121.37
30201	办公费	5.76		5.76
30202	印刷费	3.28		3.28
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	4.68		4.68
30207	邮电费	5.36		5.36
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	0.38		0.38
30216	培训费	34.00		34.00
30217	公务接待费	1.24		1.24
30228	工会经费	8.78		8.78
30229	福利费	6.59		6.59
30239	其他交通费用	21.62		21.62
30299	其他商品和服务支出	24.67		24.67
303	对个人和家庭的补助	127.78	127.78
30301	离休费	12.50	12.50
30302	退休费	18.62	18.62
30305	生活补助	0.76	0.76
30309	奖励金	0.05	0.05
30399	其他对个人和家庭的补助支出	95.84	95.84

表7
2022年部门政府性基金预算支出表
048-中共黄山市委党校				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年政府性基金收入安排的支出预算情况。本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表8
2022年部门国有资本经营预算支出表
048-中共黄山市委党校				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：本表反映国有资本经营预算支出情况。本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据。

表9
2022年基本支出总表
部门/单位名称：048-中共黄山市委党校			单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	1,771.40	1,150.40
301	工资福利支出	1,032.76	901.26
30101	基本工资	298.81	298.81
30102	津贴补贴	104.52	99.02
30103	奖金	250.70	200.70
30107	绩效工资	74.57	74.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.27	70.27
30109	职业年金缴费	35.13	35.13
30110	职工基本医疗保险缴费	27.38	27.38
30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80
30113	住房公积金	94.75	79.75
30114	医疗费	13.82	13.82
30199	其他工资福利支出	61.00
302	商品和服务支出	605.87	121.37
30201	办公费	35.76	5.76
30202	印刷费	13.28	3.28
30205	水费	6.00	1.00
30206	电费	64.68	4.68
30207	邮电费	17.36	5.36
30211	差旅费	14.00	4.00
30213	维修（护）费	0.38	0.38
30215	会议费	1.45
30216	培训费	317.91	34.00
30217	公务接待费	5.38	1.24
30226	劳务费	40.00
30228	工会经费	23.78	8.78
30229	福利费	6.59	6.59
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	31.62	21.62
30299	其他商品和服务支出	24.67	24.67
303	对个人和家庭的补助	132.78	127.78
30301	离休费	12.50	12.50
30302	退休费	23.62	18.62
30305	生活补助	0.76	0.76
30309	奖励金	0.05	0.05
30399	其他对个人和家庭的补助支出	95.84	95.84

表10
2022年部门项目支出表
048-中共黄山市委党校											单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		合计	575.00	380.00						195.00
特定目标类	党校办学经费	中共黄山市委党校	80.00	80.00
特定目标类	党校运营经费	中共黄山市委党校	495.00	300.00						195.00

表11
2022年部门政府采购支出表
048-中共黄山市委党校					单位：万元
单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	445.00	260.00			185.00
中共黄山市委党校	445.00	260.00			185.00
党校运营经费	445.00	260.00			185.00
其他服务	350.00	250.00			100.00
书籍、课本	10.00	10.00
其他运行维护服务	73.00				73.00
碎纸机	0.10				0.10
便携式计算机	1.90				1.90
台式计算机	4.00				4.00
其他厨卫用具	1.10				1.10
其他打印设备	4.90				4.90

表12
2022年部门政府购买服务支出表
048-中共黄山市委党校									单位：万元
项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：本部门未安排政府购买服务，故此表无数据。

表13
2022年部门预算项目绩效目标表
048-中共黄山市委党校				单位：万元
单位编码	单位名称(项目类别 /支出项目)	项目资金	项目内容	绩效目标
	合计	575.00
048	中共黄山市委党校	575.00
048001	中共黄山市委党校	575.00
	[31]本级项目	575.00
	党校办学经费	80.00	【项目概况】：围绕党校教学科研、决策咨询工作，党校办学经费项目用于保障我校主体班、专题班、乡镇财政干部和财政支农政策培训班等教学培训任务；推动科学研究与决策咨询相互促进、协同发展；提高我校创新科研服务和管理工作水平，推动决策咨询成果的转化应用；积极面向社会，调查研究，加强与实际工作部门和政策研究部门、高等学校、科研院所之间的合作和交流；【项目立项依据】：1、根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》第六十一条　党校（行政学院）工作所需经费，列入各级财政预算。各级财政应当加大基层干部教育培训经费投入，中央财政应当加大对革命老区、民族地区、边疆地区、欠发达地区的转移支付力度，相关地区可以统筹中央补助和自有财力加大对党校（行政学院）的经费投入。2、《中共安徽省委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》第二十一条明确指出党校基础设施和办学条件应与担负的培训轮训任务相适应，学员教室、学员宿舍、学员食堂、学员图书馆、学员文体活动场所等设施是党校正常办学必需的基础设施，相关经费由同级财政性资金等途径解决。健全党校经费保障机制，党校办学经费纳入同级财政预算统筹解决。3、根据市委常委会纪要[2009]22号常委会纪要精神，历年安排教学科研业务经费即党校办学经费，并随着办学规模和班次逐年增加。4、根据《安徽省财政厅关于印发2022年安徽省财政干部教育培训计划的通知》、黄山市财政局《关于举办2022年全市乡镇财政所所长和财政干部培训班通知》、《关于举办2022年全市财政支农政策培训班的通知》等培训通知做好乡镇财政干部和财政支农政策培训班培训工作。	【总体目标】 1、开展重大理论和现实问题研究，承担市委和市政府决策咨询服务，大力提高科研咨政水平；2、聚焦主责主业，深入开展主体班、专题班等干部教育培训，培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍；3、2021年-2023年，通过组织开展培训，强化基层财政干部理论和专业知识，提升业务能力和工作效率；4、通过财政支农政策培训促进村干部、村级财会人员及时了解掌握相关的支农惠农政策，提高政策的覆盖面和透明度，不断提高财政支农资金管理水平，从源头上防范资金管理风险。【产出指标-数量指标】指标1:科研项目立项数(≥45个) 指标2:教师培训人次(≥60人) 指标3:主体班教学期数(≥24期) 【产出指标-质量指标】指标1:乡镇财政干部参训率(≥95%) 指标2:培训合格率(≥99%) 【产出指标-时效指标】指标1:对学员反映问题反馈及时性(及时答疑解惑，排忧解难) 【产出指标-成本指标】指标1:培训经费(≤240万元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:不适用(不适用) 【效益指标-社会效益指标】指标1:决策咨询成果转化应用程度(助力黄山市发展) 指标2:党校办学质量提升助力黄山市发展(促进社会发展) 【效益指标-生态效益指标】指标1:关于生态科研项目研究助力生态发展(促进生态发展) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:受训学员履职能力、促进事业发展的持续影响程度(增强) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:学员满意(≥96%)
	党校运营经费	495.00	【项目概况】：市委市政府高度重视党校建设工作，市委常委会纪要常纪字〔2015〕17号文件明确把新党校建设列入2016年市政府投资项目资金。党校总占地约120亩，总建筑面积50000㎡，由教学楼、行政楼、图书馆、学员宿舍、会议中心等多幢建筑组成，可同时容纳400人住宿、500人就餐、1300人上课，硬件条件居全省前列，新党校投入使用后，随着我校办学规模扩大，与之配套的运营运转的水费、电费、邮电费、物业、安保等费用也不断增加。党校运营经费为党校正常办学和各项事业的发展提供有力保障。【项目立项依据】：1、根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》第六十一条明确规定党校（行政学院）工作所需经费，列入各级财政预算。各级财政应当加大基层干部教育培训经费投入，中央财政应当加大对革命老区、民族地区、边疆地区、欠发达地区的转移支付力度，相关地区可以统筹中央补助和自有财力加大对党校（行政学院）的经费投入。2、《中共安徽省委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》第二十一条明确指出党校基础设施和办学条件应与担负的培训轮训任务相适应，学员教室、学员宿舍、学员食堂、学员图书馆、学员文体活动场所等设施是党校正常办学必需的基础设施，相关经费由同级财政性资金等途径解决。健全党校经费保障机制，党校办学经费纳入同级财政预算统筹解决。3、2017年8月25日孔市长关于《关于增加市委党校经费的请示》黄校字（2017）39号文的批示要求市财政保障党校运营经费。	【总体目标】 1、依托第三方专业化后勤管理服务，提高我校行政后勤管理服务水平；2、丰富图书馆藏书储藏量，优化数据库资源，不断满足教职工和学员学习的需求；3、加快教学信息化建设，充分发挥信息化在教学科研和日常管理中的重要作用，重视运用现代信息技术，积极推动干部教育培训和互联网融合发展，实现“智慧校园”建设。【产出指标-数量指标】指标1:图书采购数量(≥4000册) 【产出指标-质量指标】指标1:信息系统正常运行率(≥97%) 指标2:后勤管理服务水平(有效保障各类会议、办学办班服务需要) 【产出指标-时效指标】指标1:系统故障修复响应时间(≤24小时) 指标2:系统运行维护响应时间(≤30分钟) 指标3:物业服务及时性(按阶段完成校园物业管理服务) 【产出指标-成本指标】指标1:委托业务经费(小于总成本预算数) 【效益指标-经济效益指标】指标1:学员能力提升助力经济发展(效果明显) 【效益指标-社会效益指标】指标1:创建节约型校园(符合省文明单位考核要求) 【效益指标-生态效益指标】指标1:不适用(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:对单位履职、促进党校事业发展的持续影响程度(持续影响) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:学员满意度(≥98%)

表14
	2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表
048-中共黄山市委党校							单位：万元
单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
048001	中共黄山市委党校	8.38		3.00		3.00	5.38

?第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中共黄山市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共黄山市委党校2022年收支总预算2346.4万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：一般公共服务、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入预算情况说明

中共黄山市委党校2022年收入预算2346.4万元，其中：一般公共预算拨款收入1530.4万元，占65.2%，比2021年预算减少9.18万元，下降0.6%，下降原因主要是教育支出拨款减少；财政专户管理非税收入816万元，占34.8%，比2021年预算增加109万元，增长15.4%，增长原因主要是党校事业逐步发展，办学条件进一步提升，办学规模相应增大，培训收入增加。

三、关于2022年支出预算情况说明

中共黄山市委党校2022年支出预算2346.4万元，比2021年预算增加99.82万元，增长4.4%，增长原因主要是社会保障支出和住房保障支出增加。其中，基本支出1771.4万元，占75.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出575万元，占24.5%，主要用于党校运营、教学设备、图书采购和党校办学等经费支出。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

中共黄山市委党校2022年财政拨款收支预算1530.4万元。收入按资金来源分为一般公共预算拨款1530.4万元；按资金年度分为当年财政拨款收入1530.4万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出3.45万元，占0.2%；教育支出1137.08万元，占74.3%；社会保障和就业支出216.68万元，占14.2%；卫生健康支出41.2万元，占2.7%；住房保障支出131.98万元，占8.6%。

五、关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中共黄山市委党校2022年一般公共预算拨款1530.4万元，比2021年预算拨款减少9.18万元，下降0.6%，主要原因是教育支出拨款减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

中共黄山市委党校2022年一般公共服务支出3.45万元，占0.2%；教育支出1137.08万元，占74.3%；社会保障和就业支出216.68万元，占14.2%；卫生健康支出41.2万元，占2.7%；住房保障支出131.98万元，占8.6%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2022年预算3.45万元，比2021年预算减少1.9万元，下降35.5%，下降原因主要是减少了离退休党员基层党组织活动经费。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2022年预算310.35万元，比2021年预算增加3.35万元，增长1.1%，增长原因主要是参公人员增加，工资福利预算支出增加。

3.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2022年预算826.73万元，比2021年预算减少171.55万元，下降17.2%，下降原因主要是党校运营经费预算拨款减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）2022年预算60.52万元，比2021年预算增加47.21万元，增长354.7%，增长原因主要是参公退休人员慰问金拨款调整至行政事业单位离退休（项）。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算50.77万元，比2021年预算增加49.07万元，增长2886.5%，增长原因主要是事业退休人员慰问金拨款调整至事业单位离退休（项）。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算70.27万元，比2021年预算增加2.46万元，增长3.6%，增长原因主要是在职人员增加，养老保险预算支出增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算35.13万元，比2021年预算增加1.23万元，增长3.6%，增长原因主要是在职人员增加，职业年金预算支出增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算21.24万元，比2021年预算增加4.13万元，增长24.1%，增长原因主要是参公在职人员增加，基本职工医疗预算支出增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算19.96万元，比2021年预算增加2.34万元，增长13.3%，增长原因主要是事业在职人员增加，基本职工医疗预算支出增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算79.75万元，比2021年预算增加3.89万元，增长5.1%，增长原因主要是在职人员增加，公积金预算支出增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算52.23万元，比2021年预算增加52.23万元，增长100.0%，增长原因主要是新增提租补贴拨款。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共黄山市委党校2022年一般公共预算基本支出1150.4万元，其中：

工资福利支出901.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。

商品和服务支出121.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助127.78万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

中共黄山市委党校2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

中共黄山市委党校2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

中共黄山市委党校2022年预算共安排项目支出575万元，比2021年预算增加95万元，增长19.8%，增长原因主要是党校运营经费中财政专户管理资金安排增加。主要包括：本年财政拨款安排 380万元（其中，一般公共预算拨款安排380万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排195万元和单位资金安排0万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

中共黄山市委党校2022年预算安排政府采购支出445万元，比2021年预算增加435万元，增长4350.0%，增长原因主要是新增采购委托服务和信息化设备全年运维费用等。其中，一般公共预算安排260万元，占58.4%；政府性基金预算安排0万元，占0.0%；国有资本经营预算安排0万元，占0.0%；财政专户管理资金安排185万元，占41.6%；单位资金安排0万元，占0.0%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

中共黄山市委党校2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2022年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2022年，中共黄山市委党校“三公”经费支出预算1.24万元，比2021年预算减少7.14万元，下降85.2%。其中因公出国（境）费0元，公务接待费1.24万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年预算持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算0万元，比2021年预算减少0.88万元，下降100.0%。其中：公务用车运行费0万元，比2021年预算减少0.88万元，下降100.0%，下降原因主要是统计口径变化，一般公共预算拨款的公务用车运行费不含财政专户管理资金安排的公务用车运行费支出。该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、保险费等支出；公务用车购置费0万元，与2021年预算持平。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出1.24万元。支出预算1.24万元，比2021年预算减少6.26万元，下降83.5%，下降原因主要是统计口径发生变化，一般公共预算拨款的公务接待费不含财政专户管理资金安排的公务接待支出。主要用于省委党校、其他地市党校和区县党校来人考察、调研、教学活动的用餐支出。经费使用安排积极贯彻落实党中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.党校办学经费”项目。

（1）项目概述。围绕党校教学科研、决策咨询工作，党校办学经费项目用于保障我校主体班、专题班、乡镇财政干部和财政支农政策培训班等教学培训任务；推动科学研究与决策咨询相互促进、协同发展；提高我校创新科研服务和管理工作水平，推动决策咨询成果的转化应用；积极面向社会，调查研究，加强与实际工作部门和政策研究部门、高等学校、科研院所之间的合作和交流。

（2）立项依据。《中国共产党党校（行政学院）工作条例》第六十一条明确规定党校（行政学院）工作所需经费，列入各级财政预算。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为市委党校。起止时间为2022年1月1日-2022年12月31日。

（4）项目内容。党校办学经费用于党校教学和科研工作，为党校干部培训提供保障。支出经费为培训费。

（5）年度预算安排。财政拨款预算80万元，全部为培训费。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表
（2022年度）
项目责任人：程泉民					单位（盖章）：中共黄山市委党校
项目名称			党校办学经费
主管部门及代码			[048]中共黄山市委党校		实施单位	中共黄山市委党校
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		80.00
			其中：财政拨款		80.00
			其他资金		0.00
年度目标	1、加强科研课题研究，提高科研咨政水平； 2、坚持质量立校，突出主业主课，切实提高主体班学员综合素养； 3、加强师资队伍建设，形成一支政治强、业务精、作风正的高素质教学科研管理队伍； 4、深化财政支农政策和基层财政干部专题培训，切实提高基层财政干部政策理论水平和业务能力。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		教师培训人次	≥20人
				主体班培训期数	≥8期
				科研课题立项数	≥15个
		质量指标		主体班学员结业考试通过率	≥96%
				培训出勤率	≥95%
				学员培训合格率	≥98%
		时效指标		培训完成时间	计划时间完成
				课题完成及时性	计划时间完成
		成本指标		课时劳务费	≤2000元/人*节课
	效益指标	经济效益指标		不适用	不适用
		社会效益指标		对培训学员综合素质的改善或提升程度	较高
		生态效益指标		优化培训课程设置，增加生态文明建设类课题，对学员生态文明发展理念影响程度	较高
		可持续影响指标		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高
				健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	建立健全相关管理制度并得到落实
	满意度指标	满意度指标		受训学员满意度	≥95%

2.党校运营经费”项目。

（1）项目概述。新党校投入使用后，随着我校办学规模扩大，与之配套的运营运转的水费、电费、邮电费、物业、安保等费用也不断增加。党校运营经费为党校正常办学和各项事业的发展提供有力保障。

（2）立项依据。根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》第六十一条明确规定党校（行政学院）工作所需经费，列入各级财政预算。各级财政应当加大基层干部教育培训经费投入，中央财政应当加大对革命老区、民族地区、边疆地区、欠发达地区的转移支付力度，相关地区可以统筹中央补助和自有财力加大对党校（行政学院）的经费投入。《中共安徽省委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》第二十一条明确指出党校基础设施和办学条件应与担负的培训轮训任务相适应，学员教室、学员宿舍、学员食堂、学员图书馆、学员文体活动场所等设施是党校正常办学必需的基础设施，相关经费由同级财政性资金等途径解决。健全党校经费保障机制，党校办学经费纳入同级财政预算统筹解决。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为市委党校。起止时间为2022年1月1日-2022年12月31日。

（4）项目内容。党校运营经费主要用于保障维持党校正常运转的水电费、邮电费、差旅费、委托业务费以及办公设备购置费。

（5）年度预算安排。财政拨款预算300万元，其中：水费10万元，电费20万元，邮电费5万元，差旅费5万元，办公购置费10万元，委托业务费250万元。

财政专户管理资金安排195万元，其中：维修（护）费73万元、委托业务费100万元、其他商品和服务支出10万元、办公购置费12万元。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表
（2022年度）
项目责任人：吴文进					单位（盖章）：中共黄山市委党校
项目名称			党校运营经费
主管部门及代码			[048]中共黄山市委党校		实施单位	中共黄山市委党校
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		495.00
			其中：财政拨款		300.00
			其他资金		195.00
年度目标	1、通过政府采购服务，依托第三方专业化后勤管理服务，提高我校行政后勤管理服务，有效保障市委市政府重要会议、大型活动、市两会和党校办学办班的服务需求； 2、优化图书馆藏书体系，更新数据库资源，不断满足教职工和学员学习的需求； 3、加快教学信息化建设和日常维护，充分发挥信息化在教学科研和日常管理中的重要作用。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		新增图书馆藏书	≥2500册
		质量指标		安保服务事故率	零事故
				信息系统运行正常率	≥95%
				设备购置合格率	≥98%
		时效指标		采购计划完成时间	按计划完成
				经费支出时效性	计划时间完成
		成本指标		委托业务经费支出	小于总成本预算数
	效益指标	经济效益指标		第三方托管企业依托党校资源创收能力	增强
		社会效益指标		对保障各项业务工作正常开展，促进党校事业提升或改善程度	较高
		生态效益指标		不适用	不适用
		可持续影响指标		设备的投入运行对教学管理水平的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标		学员满意度	≥95%

（二）机关运行经费

中共黄山市委党校系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。2022年本单位运行经费财政拨款预算121.37万元，比2021年减少3.69万元，下降3.0%，下降主要原因是严格执行各项财经制度，厉行节约，减少培训费等日常运行支出。

（三）政府采购情况

中共黄山市委党校2022年（各）单位政府采购预算总额445万元。其中：政府采购货物预算22万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算423万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共黄山市委党校固定资产总金额2007.97万元，较上年增加13.34万元，其中，土地、房屋及构筑物737.55万元、通用设备241.54万元、专用设备3.25万元、其他资产1025.63万元。

未车改事业单位车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2021年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

中共黄山市委党校2022年2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款380万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排195万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年部门预算公开表（黄山市）_048-中共黄山市委党校(1)(1).xlsx

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